• Головна
  • Семінари для БУХГАЛТЕРА
  • Річна податкова звітність. Підготовка до здачі звіту за 2021 року. Податок на прибуток,ПДВ,ПДФО.Фінзвітність.Основні засоби, оренда

Річна податкова звітність. Підготовка до здачі звіту за 2021 року. Податок на прибуток,ПДВ,ПДФО.Фінзвітність.Основні засоби, оренда

Доповідачі:

Мілон-Козлова Марина Євгенівна
Мілон-Козлова Марина Євгенівна
Реєстрація

Програма вебінару:

Річна податкова звітність

ПІДГОТОВКА ДО «ЗАКРИТТЯ» РОКУ, РОЗГЛЯД ПОТОЧНИХ ПОДАТКОВИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПИТАНЬ

1.ПДВ

  • Кримінальна відповідальність за шахрайство з ПДВ: Президент підписав Закон
  • Роль первинних документів в оформленні ПН
  • Яка дата вважається датою оформлення ТД з метою визначення дати виникнення ПЗ з ПДВ під час експорту товарів?
  • Чи має право продавець зменшити ПЗ, якщо покупець відмовляється зареєструвати РК у ПН?
  • Блокування ПН: гарячі питання: розблоковано РК з «-»: коли зменшувати ПЗ/ПК; розблоковані ПН у декларації; відмовили у реєстрації ПН, кинуті ПН; блокування РК; РК на неплатника
  • Як скасувати ризиковий статус платника ПДВ
  • Мінбаза ПДВ: як визначити?
  • Якщо контрагент відшкодовує суму «втраченого» податкового кредиту
  • «Компенсуючі» зобов’язання з ПДВ у 2021 році
  • Облік наднормативних недоліків та надлишків після інвентаризації
  • Отримання компенсації за пошкоджений товар
  • Безкоштовні роздачі товарів у рекламних цілях: коли без ПДВ
  • Покращення в орендованих ОЗ ПДВ-наслідки при поверненні об’єкту
  • Ліквідуємо ОЗ: як уникнути ПДВ
  • Продали брухт чорних та кольорових металів, що утворився внаслідок демонтажу ОЗ. Як заповнити додаток 5 декларації з ПДВ?
  • Річний перерахунок з ПДВ

2. ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК І ФІНЗВІТНІСТЬ ЗА 2021 РІК.

  • Змінено терміни подання ФЗ: подробиці
  • Вибираємо потрібну форму ФЗ та заповнюємо її
  • Виправлення помилок – у бухобліку, у ФЗ, заповнення уточнення по прибутку – як заповнити “шапку” та “серединку”
  • За якою формою, у які терміни звітуємо з податку на прибуток за 2021 рік
  • Межа 40 млн. – визначаємося з податковими різницями та періодичністю декларування
  • Основні зміни, внесені у форму декларації, кого вони торкнуться
  • Податкові різниці: збитки минулого року; амортизація ОЗ; списання безнадійної заборгованості за умов карантину; операції з неприбутковими організаціями; резерви та забезпечення; штрафи та пені від податківців; 30% коригування за операціями з нерезидентами; відсотки на користь нерезидентів у лещатах тонкої капіталізації; роялті)
  • Виплата доходів нерезиденту – види доходів, що підлягають оподаткуванню податком на репатріацію, способи зменшення суми податку, документація та заповнення додатку ПН та додатка ПП
  • «Автомобільний» калейдоскоп: міняємо шини на машині, дорожній лист, норми списання палива

3. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ: СКЛАДАННЯ, РИЗИКИ, ЗРАЗКИ ДЛЯ РОБОТИ

  • Який період перевірятиме податкова, у зв’язку з карантином
  • Скільки зберігати первичку у зв’язку з карантином
  • Одиниця виміру в первинці — Мінфін пояснив
  • Значення підпису у накладній (акті)
  • Формування пакета підтверджуючих документів щодо окремих «цікавих» госпоперацій
  • Виплата ФОП за послуги • Як надавати електронні документи для перевірки податківцям
  • Прощавай, типова первинка за ОЗ, МШП, запасами!
  • З 1 жовтня ТТН має містити дані про параметри автомобіля
  • Формування витрат на дату складання балансу за відсутності первинки можливе, але…

4 ДИСКОНТУВАННЯ 2021 o арифметика дисконтування o як вибрати ставку, період, бухпроводки

  • договір короткостроковий, але пролонгований багато разів
  • довгострокова заборгованість перед засновниками та засновників перед нами
  • дисконтування кредитів, позик
  • обов’язок дисконтування був, але його не проводили. Як виправити
  • довгострокова заборгованість за товари, ОЗ – бухгалтерський та податковий облік

5.ПДФО,ВС,ЕСВ

  • З 01.12.2021 підвищуються мінзарплата та прожитковий мінімум.
  • Перерахунок ПДФО – коли проводити
  • Виплата дивідендів – бухоблік, документування та заповнення додатка АВ та додатка ЗП
  • Різдвяні подарунки працівникам/не працівникам, дітям працівників з ПДФО, ВС, ЄСВ, документальне оформлення
  • Порядок № 100: час розкидати премії.
  • Перерахунок середньої: кому щастя?

Що ви отримаєте від семінару:

  • Кожен учасник отримає:
  • 🔸 презентацію;
  • 🔸 роздатковий матеріал;
  • 🔸 чек-лист «Популярні запитання»;
  • 🔸 Перегляд запису після семінару

Вартість вебінару:

  • ВАРТІСТЬ УЧАСТІ ВЕБІНАРА 1500,00 грн. (без ПДВ)

У вартість входить:

  • ДЛЯ УЧАСНИКІВ У ВЕБІНАРІ:
  • підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камер можливість прямого спілкування з лектором
  • консультації (в т.ч. індивідуальні) експертів
  • відповіді на індивідуальні запитання надіслані заздалегідь
  • ексклюзивні добірки матеріалів та презентаційні матеріали
  • кожен учасник отримує бухгалтерський комплект документів (заздалегідь приславши нам вашу поштову адресу)

Місце проведення:

Слухаємо семінари зручно дома

Час проведення:

23 Грудня
10.00 - 13.30 лекція семінару та його закінченя

Нехай всі ваші проекти будуть успішними!

Тeл. (044) 587-63-00 Моб. (097) 549-18-83
Реєстрація

Реєстрація

СемінарВебінар

Найближчі заходи:

Реєстрація на семінари