Замовити дзвінок

Залиште заявку, наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом.

  • Головна
  • Семінари для Бухгалтера
  • ПДВ-ЗВІТНІСТЬ: змінено додатки Д1, Д5, Д9. Звіт з податку на прибутокза 1 піврічча – яку форму ДЕКЛАРАЦІЇ подавати? ПДФО. Закон про ТОВ: що Вам потрібно зробити?

ПДВ-ЗВІТНІСТЬ: змінено додатки Д1, Д5, Д9. Звіт з податку на прибутокза 1 піврічча – яку форму ДЕКЛАРАЦІЇ подавати? ПДФО. Закон про ТОВ: що Вам потрібно зробити?

Доповідачі:

МИЛОН-КОЗЛОВА МАРИНА Евгеньевна
Реєстрація

Програма семінару:

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

1. НДС-отчетность: изменены приложения Д1, Д5, Д9

  • Когда подавать новую НДС-отчетность?
  • Приложение Д5.
  • Приложение Д1.
  • Таблица 1.2 в Д5 и таблица 1.2 в Д1 – зачем?
  • Приложение Д9.
  • Отражение в декларации ошибочно составленной налоговой накладной: нужно ли это делать и каковы последствия отражения/неотражения ошибочной НН.
  • Д4 для возврата денег с НДС-счета.

2. Блокировка регистрации налоговых накладных в 2018 году

  • Налоговые накладные, которые не должны мониториться вообще.
  • Критерии «отбора» налоговых накладных для приостановления регистрации.
  • Налоговая история предприятия и ее влияние на регистрацию налоговых накладных в ЕРНН.
  • Подача пояснений и копий документов, таблица данных плательщика НДС: как заполнить.
  • «Электронная» жалоба на блокировку налоговых накладных».
  • Порядок разблокировки НН, регистрация которых приостановлена до 2018 года.

3. И снова об РК: ответы на вопросы

  • РК на возврат товара, авансов
  • РК на изменение цены
  • Изменение цены на продукцию после составления «предоплатной» НН.
  • РК, когда происходит следующий за поставкой пересмотр цен
  • РК на изменение кол-ва
  • РК на смену номенклатуры
  • РК с загадочной причиной «усунення неоднозначностей»
  • РК к ошибочной НН
  • РК к «староформенной» сводной «компенсирующей» НН
  • Уменьшение НО по «минусовому» РК
  • Поставщик зарегистрировал РК на исправление кода УКТ ВЭД. Действия покупателя
  • Период налогового кредита, если в НН была ошибка

4. Анализ отдельных НДС-операций

  • Определения обычной цены аренды помещения для налогообложения НДС.
  • Перезаключение договора аренды на новый срок: как поступать с улучшениями.
  • Мотивационные и стимулирующие выплаты покупателям облагаются НДС
  • Получение ошибочного платежа.
  • Ликвидируем ОС: как уйти от НДС?
  • База н/о при поставке продукции собственного производства

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ.

 1. КАК ОТЧИТАТЬСЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 г.

  • Когда подать декларацию.
  • Когда платить налог на прибыль.
  • Какую форму декларации подавать.
  • Какие новые разницы декларировать.
  • Подаем финансовую отчетность за I полугодие: что учесть
  • Подали не ту финотчетность: последствия
  • Ошибки в бухучете/финотчетности: самоисправление-2018
  • Минфин подготовил изменения в Порядок подачи финансовой отчетности
  • Исправляем ошибки по налогу на прибыль через текущую и уточняющую декларации.
  • Анализ проекта изменений в форму декларации по налогу на прибыль.
  • Импорт товаров – когда импорт без разниц,  когда с разницей ?
  • Варианты кредит-ноты от нерезидента.
  • Безнадежная кредиторка в ВЭД: учитываем списание.
  • Минфин утвердил ОНК по операциям с задолженностью.
  • Переводим ОС к необоротным активам, удерживаемых для продажи: корректировать ли финрезультат.
  • Корректировать ли финрезультат относительно договоров добровольного медстрахования при увольнении работника.

2. Учетно-налоговые вопросы: шпаргалка для бухгалтера

  • Насколько максимально надо детализировать операцию в первичном документе
  • Учитываем расходы на тендер
  • Оформляем представительские расходы
  • Документальное оформление маркетинговых услуг
  • Электронная выписка банка — первичный документ
  • ОС с нулевой остаточной стоимостью – на что надо обратить внимание
  • Учет возвратной финпомощи, расчет процентов и амортизированной стоимости по займу на примерах
  • Питание работников: оформление, организация и налоговые последствия

НДФЛ

1. Подотчетные суммы.

  • НДФЛ и ВС, если купили «за свои»
  • Сколько максимально можно выдать наличных денег подотчетному лицу
  • Расходы при командировке: такси, VIP-залы и проч., оплата билета при выбытии работника в командировку из места отдыха

2. Выплаты физлицам.

  • Налогообложение подарков: ГФСУ изменила позицию
  • Путевка работнику за счет средств предприятия: что с НДФЛ?
  • Необлагаемые выплаты в 2018 году: нецелевая помощь, лечение, погребение, обучение.

3. Как выплатить дивиденды учредителям ООО

  • Документальное оформление
  • Отражение в учете
  • Налогообложение

Закон об ООО: что вам нужно сделать?

Вартість семінару:

  • Знижки постійним клієнтам.
  • Знижки за 2-х учасників - 5%
  • Знижки за 3-х учасників та більше - 10%
  • Знижка при реєстрації через сайт: 3%

У вартість входить:

  • відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь)
  • ексклюзивні аналітичні матеріали
  • обід в ресторані
  • кава-брейки
  • набір ділових аксесуарів
  • сертифікат
  • Кожен учасник отримає бухгалтерський комплект документів

Місце проведення:

м.Київ (ст.м. «Майдан Незалежності») Готель "Козацький" Конференц-зал

Час проведення:

09.30 - 10.00 реєстрація
10.00 - 17.00 лекція семінару та його закінченя

Нехай всі ваші проекти будуть успішними!

Тeл. (044) 587-63-00 Моб. (097) 549-18-83
Реєстрація

Заявка на семінар

Найближчі семінари:

Реєстрація на семінари