• Головна
  • Семінари для БУХГАЛТЕРА
  • Річна податкова звітність. Підготовка до здачі звіту за 2021 року. Податок на прибуток,ПДВ,ПДФО.Фінзвітність.Основні засоби, оренда

Річна податкова звітність. Підготовка до здачі звіту за 2021 року. Податок на прибуток,ПДВ,ПДФО.Фінзвітність.Основні засоби, оренда

Доповідачі:

Мілон-Козлова Марина Євгенівна
Мілон-Козлова Марина Євгенівна
Реєстрація

Програма вебінару:

ПДВ 2021/2022.

  • ПДВ – новини по закону 1914: нові терміни для ураження ПК в декларації, граничний термін реєстрації РК, ПДВ на металолом у 2022 році.
  • Річний перерахунок ПДВ в 2021 р.
  • Розподіл ПК у 2021/2022 р.: кого стосується, як проводити, нюанси та ситуації з практики.
  • Гарячі питання по блокуванню: чому п/п призначають статус ризикового платника і як позбавитись цього статусу;
  • відмовили в реєстрації ПН/РК – що робити; «залишені» ПН/РК; коли відображати в декларації, розблоковані ПН/РК; розблокування ПН/РК по вирішенню суду;
  • розблокований РК з «-», коли зменшувати НО поставщику;

РК на неплатника

  • Роль перших документів в оформленні ПН
  • У ТТН не вказано габарити ТС: можна лишитися ПК та витрат, у яких випадках ТТН є обов’язковим
  • Перша подія для ПДВ: за договором або за рахунками
  • Чи Оподатковувати ПДВ помилкові засоби на рахунку
  • Заповнення ПН при експорті товарів
  • Якщо контрагент відшкодовує суму «втраченого» податкового кредиту
  • Порча і недолік запасів: звіряємо залишки і відражаємо в обліку
  • Мінбаза ПДВ: як визначити в різних ситуаціях, приклад заповнення ПН з типом причин 15
  • Безплатні роздачі товарів у рекламних цілях: коли без ПДВ
  • Подарки співробітникам, дітям співробітників, партнерам – що з податками, в т.ч. з ПДВ
  • Продаж ОЗ: бухгалтерський, податковий облік, ПДВ-нюанси
  • Покращення в орендованих ОЗ: ПДВ-наслідки при повернені об’єкту.
  • Договір з орендодавцем закінчився, підписали новий: що з ПДВ по покращенням
  • Ліквідуємо ОЗ: як уйти від ПДВ

ФІНЗВІТНІСТЬ 2021/2022

  • Інвентаризація на підприємствах: обов’язкові дії для закриття року
  • Змінені терміни подачі ФЗ: подробиці
  • Вибираємо потрібну форму ФЗ і заповнюємо її

 ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 2021/2022

  • Новини по Закону № 1914-ІХ: використання збитків попередніх років великими платниками, нова корекція по безповоротної фінпомощи
  • У якій формі, в які терміни подаємо звіт з податку на прибуток за 2021 рік
  • Межа в 40 млн. грн. – визначаємось з податковими різницями та періодичністю декларування. • Податкові різниці: збитки минулого року; списання бенадійної заборгованості в умовах карантину; операції з неприбутковими організаціями; штрафи і пені від податківців; 30% корекції по операціям з нерезидентами; проценти на користь нерезидентів в лещатах тонкої капіталізації
  • Забезпечення на оплату відпусток в декларації з податку на прибуток: на що звернути увагу
  • Курсові різниці, доходи та витрати від куплі-продажу іноземної валюти: перевіряємо правильність нарахування
  • Дисконтування 2021
  • Виплата доходів нерезиденту – види доходів, відповідних умов на репатріацію, способи зменшення суми налога, документація та поповнення додатків ПН та додатків ПП
  • Виправлення помилок – у ФО, виконання уточнень по прибули – як заповнити “шапку” та “серединку”

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ 2021/2022: СТВОРЕННЯ, РИЗИКИ, ЗРАЗКИ ДЛЯ РОБОТИ

  • Скільки зберігати первинні документи в зв’язку з карантином
  • Прошавай, типова первинка по ОЗ, МБП, запасам!
  • Електронний акт надання послуг: якою датою признавати в обілку
  • Виплата ФОП/Юр.особам за послуги/роботи – що говорить суд
  • «Автомобільний» калейдоскоп: норми списання палива, шляхового листа, заміна шин на машині
  • Спецодяг, фірменний одяг – як документально оформити

ПДФО,ВЗ,ЄСВ

  • Зміни по Закону № 1914-ІХ в нарахуванні ПДФО
  • Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум – 2022: вивчаємо виплати, які вони мають (добові, подарунки, нецільова благодійна допомога, допомога на лікування, погребіння, навчання співробітників)
  • Виплата дивідендів – бухоблік, документування та заповнення додатків АВ та додатків ЗП
  • Перерахунок ПДФО – коли проводити, як відобразити в 4 ДФ.

 

Вартість вебінару:

  • ВАРТІСТЬ УЧАСТІ ВЕБІНАРА 1500,00 грн. (без ПДВ)

У вартість входить:

  • Кожен учасник отримає:
  • 🔸 презентацію;
  • 🔸 роздатковий матеріал;
  • 🔸 чек-лист «Популярні запитання»;
  • 🔸 Перегляд запису після семінару

Місце проведення:

Слухаємо семінари зручно дома

Час проведення:

Архів

Нехай всі ваші проекти будуть успішними!

Тeл. (044) 587-63-00 Моб. (097) 549-18-83
Реєстрація

Реєстрація на подію закрита

Тeл. (044) 587-63-00

Моб. (097) 549-18-83

Найближчі заходи:

Реєстрація на семінари