Онлайн-Семінар
НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА – 2020: ИЗУЧАЕМ ВМЕСТЕ.
«ПРИБЫЛЬНАЯ» ДЕКЛАРАЦИЯ за 9 месяцев 2020.
ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ВАЖНОЕ.
«ПОПУЛЯРНЫЕ» РАСХОДЫ – всегда есть о чем поговорить.
1.УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА – 2020 с учетом налоговых изменений!
- Что подкорректировать в УП на 2020 год?
- Примерные формулировки для приказа!
2 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РАСХОДОВ
- Опоздавшая первичка: как отразить расходы
- Операция без «деловой» цели
- Услуги, связь которых с деятельностью предприятия не очевидна
- Электронный документооборот с контрагентом: на что обратить внимание
3.«ПРИБЫЛЬНАЯ» ДЕКЛАРАЦИЯ: вникаем в детали налоговых изменений, внесенных в НКУ Законом № 466 и Законом № 786
- Основные нарушения, которые выявлены налоговиками в ходе проверочных мероприятий
- Декларация по прибыли за 9 месяцев: сроки сдачи, форма декларации
- Порог годового дохода для неприменения налоговых разниц
- Изменение стоимостного порога для отнесения материальных активов к ОС
- Модернизация, консервация ОС у МСФОшников и ПСБУшников
- Простой оборудования во время карантина: амортизация, НДС
- Ускоренная амортизация: условия применения и практические моменты
- Производственный метод амортизации для налоговых целей: кто, когда, как
- Ремонт или улучшение ОС: решает руководитель, а разбирается суд!
- Переоценка ОС, кто и когда ее проводит, процедура проведения
- Продажа ОС: бухгалтерский, налоговый учёт, НДС-нюансы
-
Ликвидация ОС – какие документы необходимо иметь, чтобы «с пользой» отразить эту операцию в учёте.
-
ОС с нулевой остаточной стоимостью -варианты учёта
- Форма № 20-ОПП: внимание к деталям
4. НАЛОГОВЫЕ РАЗНИЦЫ
- Как правильно перенести в декларацию отрицательное значение прошлых лет, отражение льготы по налогу на прибыль – разъяснение налоговиков
- Сомнительная и безнадёжная задолженность. Положительное вмешательство Минфина в решение спорных вопросов в пользу налогоплательщиков
- Списываем дебиторку, под которую раньше РСД не создавали – возникают ли налоговые разницы
-
Доход от списания кредиторской задолженности.
- Оптимальный период признания дохода для п/п, подающих квартальную декларацию по налогу на прибыль.
- «Подарочные» разницы
- Перечисления неприбыльным организациям: документы, новые налоговые разницы;
- Внимание! Штрафы по НКУ: по-новому отражаются в налоговом учете?
- Внимание! Новая налоговая корректировка – операции с нерезидентами без деловой цели
- Налоговая разница на стоимость приобретённых товаров/услуг у неблагонадёжных нерезидентов
- Внимание! Новая налоговая разница на стоимость проданных товаров/услуг неблагонадёжным нерезидентам
5.УЧЕТ РАСХОДОВ НА АРЕНДУ у арендатора
- Ремонт арендованного помещения
- Возврат улучшенного арендованного имущества
- Гарантийный платёж по аренде и НДС
- Возмещение арендодателю суммы налогов
6.ТОП-ВОПРОСЫ ПО ДИСКОНТИРОВАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ
- Внимание! Разъяснение Минфина относительно ставки дисконтирования – разбираемся на примерах!
-
Беспроцентная ВФП – когда и по какой ставке дисконтировать?
- Банковские кредиты, процентные займы от нерезидента – когда и по какой ставке подлежат дисконтированию
- Возвратная финпомощь от учредителя: как учитывать?
- Гарантийный платёж при аренде
- Помощь со сроком возврата менее года, но с дальнейшей пролонгацией
7.УЧЕТ ТМЦ: акценты учета!
- Жизненные ТТН-вопросы
- Маски, респираторы, дезинфекторы: как учесть в расходах?
- Уценка: когда проводить и кому это выгодно?
- Недостачи, хищения, нехозиспользование
8.«РЕКЛАМНЫЕ» ВОПРОСЫ
- Что относится к понятию «товар» и как это трактует налоговая.
- Рекламные раздачи, дегустации: оформление документов, что с НДФЛ, ЕСВ, НДС?
- Представительские расходы (документальное подтверждение, расходы на питание и алкоголь, бизнес-сувениры для контрагентов).
9. АВТОМОБИЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ: учетные, налоговые и документальные аспекты
- Аренда автомобиля у своего работника
- Как выплачивается работнику компенсация за использование его автомобиля?
- Замена шин и аккумуляторов
- Списание ГСМ, по каким нормам, оформление документов.
- Можно ли признавать затраты на ГСМ, приобретённые работником после рабочего времени?
- Маршрут в путевом листе
10.ПР. РАСХОДЫ ИЗ ЖИЗНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
- Выплаты работникам, не связанные с выполнением трудовых обязанностей (нецелевая благотворительная помощь, помощь на лечение, подарки, обучение сотрудников и др.) – на что обращают внимание налоговики при проверках
- Бухучет заблокированных НН
Що ви отримаєте від семінару:
- Реальна економія часу на пошук та аналіз необхідних документів;
- Вирішення фінансових, правових питань, посилаючись на офіційні роз’яснення та ін.;
- отримання консультації експертів з складних та спірних питань;
- допомога в прийнятті рішень з урахуванням судової практики;
- знаходити найбільш оптимальні процедури взаємодії з контролюючими органами та органами влади;
- грамотно застосовувати уніфіковані форми, використовувати зразки заповнення форм які надані на семінарі.
Вартість вебінару:
- 1150,00 грн. (Без ПДВ) Вартість участі одного слухача в вебінарі +нормативний матеріал
- Надається підбірка ексклюзивних слайдів в друкованому вигляді (доставка по Новій пошті)
У вартість входить:
- відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь)
- ексклюзивні аналітичні матеріали
- обід в ресторані
- кава-брейки
- набір ділових аксесуарів
- сертифікат
- Кожен учасник отримає бухгалтерський комплект документів