• Головна
  • Семінари для БУХГАЛТЕРА
  • Мілон Марина ПДВ-2021: ДЕКЛАРАЦІЯ, ПН/РК, СТАВКИ ПО-НОВОМУ НОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НОВА ЗВІТНІСТЬ З ЄСВ, ПДФО, ВЗ РОЗКЛАДЕМО ВСЕ ПО ПОЛИЧКАМ

Мілон Марина ПДВ-2021: ДЕКЛАРАЦІЯ, ПН/РК, СТАВКИ ПО-НОВОМУ НОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НОВА ЗВІТНІСТЬ З ЄСВ, ПДФО, ВЗ РОЗКЛАДЕМО ВСЕ ПО ПОЛИЧКАМ

Доповідачі:

Мілон-Козлова Марина Євгенівна
Реєстрація

Програма вебінару:

27 квітня 2021 року

ПДВ-2021: ДЕКЛАРАЦІЯ, ПН/РК, СТАВКИ ПО-НОВОМУ НОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НОВА ЗВІТНІСТЬ З ЄСВ, ПДФО, ВЗ РОЗКЛАДЕМО ВСЕ ПО ПОЛИЧКАМ ПДВ-2021: ДЕКЛАРАЦІЯ, ПН / РК, СТАВКИ ПО-НОВОМУ!

1.  НОВІ ПН/РК І ПДВ‑ДЕКЛАРАЦІЮ ЗАСТОСОВУЙТЕ ІЗ БЕРЕЗНЯ

  • нова ставка ПДВ 14% – хто застосовує і як?
  • до яких послуг готелів застосовується ставка 7 %
  • код джерела податкового номера в новій ПН: розбираємо питання
  • основна частина декларації з ПДВ: зміни
  • нові рядки коригування
  • новий Додаток 1: порядок заповнення, поєднання із Декларацією
  • зміни, внесені в додаток 4
  • загальні правила виправлення помилок в податкових деклараціях
  1. ПН/РК: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ
  • цікаві роз’яснення щодо ПДВ, які ви могли пропустити
  • зведена податкова накладна 2021: типи (причини), строки реєстрації, приклад заповнення
  • якщо помилилися в коді причини зведеної ПН
  • ПН для неплатника ПДВ: заповнення заголовної частини документа
  • постачальник не реєструє ПН: як захиститися
  • специфіка блокування розрахунків коригування
  1. НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ ЩОДО ПДВ
  • переплата по ПДВ на особовому рахунку: як повернути?
  • щось краще, ніж нічого, або облік «збиткового» продажу на прикладах
  • знижки покупцям розглянемо на прикладі
  • безкоштовно отримані товари, роботи, послуги, оренда
  • відшкодування шкоди (збитків) і ПДВ
  • смачне в офісі – чай, кава, цукерки, печиво – податок на прибуток, ПДВ
  • нестачі, розкрадання, негосподарче використання ТМЦ
  • готуємо до продажу подарункові набори: код УКТЗЕД набору в ПН, комплектуємо набір в бухобліку
  • продаж ОЗ – ПДВ, податок на прибуток, приклад
  • ліквідація ОЗ – ПДВ, податок на прибуток, приклад
  • повернення поліпшеного орендованого майна – ПДВ, податок на прибуток, приклад

II. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІТНОСТІ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 РОКУ

  1. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
  • види звітності в залежності від категорії підприємства
  • оприлюднення фінансової звітності та обов’язковий аудит
  • облікова політика підприємства: поріг суттєвості, зміни в обліковій політиці та наслідки для оподаткування
  • виправляємо бухоблікові помилки поточного року, минулого року на прикладах
  • паперові та електронні первинні документи, наслідки відсутності первинних документів
  1. НОВА ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК: АНАЛІЗ ЗМІН
  • підвищено вартісну критерій для подання декларації з прибутку
  • обов’язкові реквізити Декларації, терміни подання та сплати податку
  • нові податкові правила розрахунку коригування відсотків, нарахованих на користь  нерезидента
  • бюджетні гранти в Декларації платника податку на прибуток
  • ділова мета: коли застосовувати в 2021 році?
  • «конструктивні» дивіденди – визначення та оподаткування
  • податок на «репатріацію»: зміни, новий додаток ПН
  1. НОВИЙ ДОДАТОК РІ: РОЗБИРАЄМО РЯДОК ЗА РЯДКОМ
  • збитки минулих років та збитки при реорганізації
  • створення РСБ: зобов’язані і звільнені, під яку заборгованість створюють РСБ
  • бухгалтерський і податковий облік РСБ в Додатку РІ
  • списання заборгованості з урахуванням карантинного «форс-мажору»
  • забезпечення оплати відпусток
  • забезпечення тринадцята зарплата: що треба знати бухгалтеру
  • забезпечення гарантійних зобов’язань
  • забезпечення на аудит
  • відображення забезпечення в Додатку РІ
  • благодійність: критерії обмеження, підтвердження, відображення в Додатку РІ
  • безкоштовні роздачі в ході рекламної акції розглянемо на прикладі
  • подарунки контрагентам і клієнтам, податкові коригування в Додатку РІ та подарункові ПДВ-нюанси
  • штрафи, пені от контролюючих органів, момент виникнення витрат
  • дисконтуємо поворотну фіндопомогу: формула дисконтування, які ставки дисконтування застосовувати
  • приклад розрахунку доходів і витрат від дисконтування і відображення їх в обліку
  • допомога з терміном повернення менше року, але з подальшою пролонгацією – чи треба дисконтувати
  • нерезидентські придбання та реалізація товарів, робіт, послуг: основні проблеми для визначення ціни відповідно до принципу “витягнутої руки”, відображення в Додатку РІ

4.ЗАПОВНЕННЯ ДОДАТКУ АМ ПО-НОВОМУ

  • особливості відображення амортизації за виробничим методом
  • прискорена амортизація: умови застосування і практичні моменти
  • поточні та капітальні ремонти виробничих і невиробничих ОС
  • призупинення нарахування амортизації
  • ОЗ з нульовою залишковою вартістю
  • переоцінка ОС і її вплив на фінансовий результат
    1. ЗАПОВНЕННЯ ДОДАТКУ АВ
  • виплата дивідендів фізособам – заповнення додатку АВ, ПДФО/ВЗ, приклад
  • як в обліку показують отримання дивідендів підприємства-малоприбутківці і високоприбутківці
  • чи обов’язково нараховувати дивіденди учасникам ТОВ при наявності прибутку?
  • з якою періодичністю виплачують дивіденди?
  • чи може ТОВ нарахувати і виплатити дивіденди, якщо за підсумками роботи за рік отримані збитки?
  • дивіденди і готівкові обмеження

6.ДОДАТОК ПП

  • які пільги відображаються в Додатку
  • за якими Довідниками визначаються пільги
  • правила розрахунку пільг у Додатку

III.ЄДИНА ЗВІТНІСТЬ З ПДФО ТА ЄСВ:

ЗВІТІВ — МЕНШЕ, ПРОБЛЕМ — БІЛЬШЕ

  • нормативне забезпечення, терміни подання нової звітності
  • особливості складання «Нової звітної» та «Уточнюючої» звітності
  • «Довідковий» Розрахунок: в яких випадках та в які терміни подається; які додаються Додатки та як заповнюються?
  • як подати об’єднану звітність, якщо підрозділи підприємства розміщені в різних населених пунктах?
  • як заповнити додаток 4ДФ до нової зарплатної звітності на прикладе
  • виправлення помилок за 2020 рік

Вартість вебінару:

  • ВАРТІСТЬ УЧАСТІ ВЕБІНАРА 1350,00 грн. (без ПДВ)

У вартість входить:

  • У вартість включено:
  • Надається підбір ексклюзивних слайдів в друкованому вигляді (доставка Новою Поштою)
  • Підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камери можливість прямого спілкування з лектором

Місце проведення:

Слухаємо вебінари в зручному для себе місці, допомога бухгалтерам, юристам та іншим фахівцям для забезпечення виживання бізнесу в умовах карантину.

Час проведення:

Нехай всі ваші проекти будуть успішними!

Тeл. (044) 587-63-00 Моб. (097) 549-18-83
Реєстрація

Реєстрація

СемінарВебінар

Найближчі заходи:

Реєстрація на семінари