Налог на прибыль, ЕСВ. НДФЛ. Сдача отчетности 2020 – вовремя и без ошибок. Доначисление налогов. Декларация по НДС.

Доповідачі:

МИЛОН-КОЗЛОВА МАРИНА Евгеньевна
Реєстрація

Програма вебінару:

Сдача отчетности 2020 – вовремя и без ошибок. Доначисление налогов. Декларация по НДС. Налог на прибыль, ЕСВ. НДФЛ

В программе:

 За какие нарушения налоговики доначисляют налоги в 2020г. – разбираемся в деталях!

  • Нарушение Провели нереальные операции
  • Нарушение 2 НЕ распределили входной НДС
  • Нарушение 3 НЕ начислили компенсирующие НО
  • Нарушение 4 НЕ списали безнадёжную кредиторку
  • Нарушение 5 НЕ предоставили первичные документы
  • Нарушение 6 НЕ своевременно зарегистрировали НН/РК

НДС – актуальные вопросы — нужные ответы!

 

Таблица данных для предотвращения остановки регистрации НН/РК

  • Практические рекомендации по заполнению и подаче Таблицы: рассматриваем на примере
  • Жалоба на отказ в принятии таблицы
  • Последствия непредставления ф. 20-ОПП для регистрации НН/РК

Что делать, когда регистрацию НН/РК приостановили

  • Какие документы необходимы для восстановления регистрации НН/РК
  • Сроки подачи документов для разблокирования НН/РК
  • Обжалование решения комиссий: перечень документов, сроки представления
  • Если решили не разблокировать НН/РК: будет ли штраф за не регистрацию?

Налоговые накладные/РК -отвечаем на вопросы

  • Чем опасен ошибочный код УКТ ЗЕД в налоговой накладной
  • Списание кредиторки – как оформить НН
  •  Дата экспортной НН
  • Услуги: «грн» или «послуга»
  • Ритмичные поставки
  • Ремонтные работы

НДС – вопросы из практики

  •  Электронное администрирование НДС: обновили — «да», изменили — «нет»
  • Возврат средств с казначейского и/или лицевого счета на р/счет плательщика
  • Ошибочный платёж: как вернуть без НДС
  • Убыточные продажи товаров в т.ч. при экспорте – налоговые последствия
  • База н/о при реализации готовой продукции, работ, услуг собственного производства
  • Уценка товаров и продукции собственного производства
  • Порча товаров: когда без НДС?
  • Гарантийные платежи при аренде – когда с НДС, когда без НДС
  • Возврат импортированного товара: нужна ли корректировка налогового кредита
  • Продажа основных средств
  • Списание основных средств
  • Лишняя НН – как обнулить?

Декларация по НДС

  • Анализ проекта Новой Декларации по НДС и Приложений
  •  Подача уточняющего расчета по НДС: уплата штрафа и пени
  • Исправляем ошибки в декларации по НДС: занижение НО, занижение НК
  •  Ошибка в приложении: покупатель-неплательщик оказался плательщиком
  •  Отражение налоговых льгот в декларации по НДС. Как с минимальными трудозатратами рассчитать сумму льготы
  •  Существуют ли штрафные санкции за ошибки при расчёте льготы?

Декларация по прибыли за 2020 г.:как правильно заполнить!

 Годовая декларация по налогу на прибыль

  • Форма, сроки сдачи декларации, сроки уплаты налога на прибыль за 2020 г.
  • Годовая финотчетность за 2020 год: что нужно знать о правилах подачи
  • Порог годового дохода для неприменения налоговых разниц

Основные средства

  • Ускоренная амортизация: как, чтобы «не зарубили»?
  • Ремонты, улучшения ОС
  • ОС временно не используются – что с амортизацией
  • ОС с нулевой балансовой стоимостью – нюансы учёта

Налоговые разницы – вникаем в детали

  • Как правильно перенести в декларацию отрицательное значение прошлых лет
  • Как рассчитать сумму льготы по налогу на прибыль – мнение налоговиков
  • Списание безнадёжной дебиторки и налоговые разницы
  • «Штрафные» корректировки финрезультата – отныне и по налоговым штрафам
  • Помощь неприбыльным организациям и налоговые разницы
  • Бесплатные товары и услуги: полученные и предоставленные, что будет с налоговыми разницами
  • Операции с нерезидентами без деловой цели
  •   Налоговая разница  на стоимость приобретённых товаров/услуг у неблагонадёжных нерезидентов
  •   Налоговая разница  на стоимость проданных товаров/услуг неблагонадёжным нерезидентам

Дисконтирование задолженности

  • Как определить ставку дисконтирования: варианты от Минфина разбираем на примерах
  •  Кратко об учете беспроцентных займов
  • Надо ли дисконтировать кредиты, полученные в Украине и займы, полученные от нерезидентов
  •  Заем от учредителя
  • Можно ли погасить взнос в УК задолженностью по займу
  •  Заем и исковая давность

IV. НДФЛ, ВС, ЕСВ

  •  Единая отчётность по НДФЛ, ВС и ЕСВ – краткий комментарий
  • Форма № 1ДФ – старая, признаки доходов – новые, примеры заполнения
  • Тестирование сотрудников на COVID-19 оплачивает работодатель. Что с НДФЛ, ВС и ЕСВ?
  • Доставка сотрудников к месту работы и обратно – что с НДФЛ, ВС и ЕСВ
  • Какие Вопросы теперь ставят налоговики о зарплате

 

Що ви отримаєте від семінару:

  • відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь)
  • ексклюзивні аналітичні матеріали
  • Кожен учасник отримає бухгалтерський комплект документів

Вартість вебінару:

  • Вартість участі в вебінарі 1150,00 грн без ПДВ
  • Умови участі в вебінарі:
  • Підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камери можливість прямого спілкування з лектором;

У вартість входить:

  • обід в ресторані
  • кава-брейки
  • набір ділових аксесуарів

Місце проведення:

Онлайн/Семінар

Час проведення:

09.00 - 10.00 реєстрація
10.00 - 16.30 лекція семінару та його закінченя

Нехай всі ваші проекти будуть успішними!

Тeл. (044) 587-63-00 Моб. (097) 549-18-83
Реєстрація

Реєстрація

СемінарВебінар

Найближчі заходи:

Реєстрація на семінари