Тел: (044) 587-63-54, Факс: (044) 501-68-57. Информ-Консалтинг - семинары для юристов бухгалтеров кадровиков курсы таможенных декларантов

БЛОКИРОВКА НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ (приказы Минфина № 566 и 567 от 20.06.2017 в действии). НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ. БЛОКИРОВКА НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ. ОТРАЖЕНИЕ В НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ КОДОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ. ОТЧЕТНОСТЬ


Категория: Ближайшие тематические семинары

Лекторы:

  • Величко Виктория Валерьевна

    Независимый практикующий консультант по экономическим вопросам, специалист по вопросам финансового и налогового планирования, автор значительного количества печатных работ, канд. экон. наук, директор ООО «ВЕЛНИ», имеет более 12000 часов публичных выступлений

Описание и программа семинара:

БЛОКИРОВКА НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ (приказы Минфина № 566 и 567 от 20.06.2017 в действии).

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ. БЛОКИРОВКА НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ.

ОТРАЖЕНИЕ В НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ КОДОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ.

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1е ПОЛУГОДИЕ

Семинар 21 сентября 2017 г. Киeв

Современный конференц-зал  в центре города

Тeл.: (044) 587-63-00,

моб. (097) 549-18-83


ДОКЛАДЧИК:


Величко Виктория Валерьевна - Независимый практикующий консультант по экономическим вопросам, специалист по вопросам финансового и налогового планирования, автор значительного количества печатных работ, канд. экон. наук, директор ООО «ВЕЛНИ», имеет более 12000 часов публичных выступлений.

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:


1. Документальное оформление хозяйственных операций:

  • новый статус первичного документа
  • последствия изменений в реквизитах первичного документа
  • отсутствие печати на документах- как защитить свое предприятие
  • самостоятельно "установленный" документ
  • счет как первичный документ
  • расходы без первичных документов
  • нюансы определения "нереальности" хозоперации

2. Учетная политика как основа бухгалтерского учета предприятия

  • рекомендации к составлению
  • влияние на налоговый учет

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

 3.1. Новая форма декларации

  • основные изменения
  • период, за который подается полугодие или 9 месяцев
  • исправление ошибок
  • связь с финотчетностью

3.2.Основные средства: новые разницы при использовании, ремонтах и модернизации непроизводственных основных средств, бесплатно полученные ОС, нюансы начисления амортизации, в т.ч. ускоренной

3.3.Роялти как объект НМА - налоговые корректировки.

 3.4.Командировочные расходы: проезд, проживание, суточные (важность курса), бронь, камера хранения, такси и т.д.

 3.5.Представительские расходы: деловые встречи, банкеты, встреча дистрибьюторов и т.д.

 3.6.Безнадежная задолженность : подходы к определению безнадежной дебиторской и безнадежной кредиторской задолженности, списание задолженности, корректировки финансового результата по операциям начисления и использования резерва сомнительных долгов.

3.7.Помощь неприбыльным организациям

3.8. Приобретение у неприбыльных организаций

3.9.Приобретение у нерезидентов товаров, работ, услуг и необоротных активов - последствия

3.10. Дивиденды в пользу налогоплательщика– при отсутствии выплаты

3.11. Выплаты в пользу нерезидентов финансовых процентов – условия применения ставки 5%.

3.12. Новые разницы для корректировки финансового результата: безвозвратная фин. помощь. Штрафы, доходы/расходы учтенные в налоговом учете раньше чем в бухгалтерском

  • как отражать в приложении РІ

3.13. Приложение АМ и ЗП- МНМА, дивидендные авансы

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

4.1. Налоговая накладная как основа НДС: правила. ошибки, последствия

4.2. Реформированный порядок ведения Единого реестра НН иРК

4.3. Обязательные реквизиты НН:

  • ошибки в реквизитах - где необходим жесткий контроль
  • исправление номенклатуры, цены, количества
  • сроки исправления ошибок в НН

4.4. Отражение в налоговой накладной кодов товаров и услуг:

  • определение кодов товаров и услуг (импортные и украинские операции)
  • коды при торговле, собственном производстве, переработке, услугах, работах - подводные камни и последствия для НК
  • коды товаров и услуг при различных операциях (обычная НН, сводная НН  на «компенсационные» обязательства, сводная НН при доначислении НДС до специальной базы налогообложения и т.д.);
  • коды при поставке  услуг, их связь с регистрационной карточкой плательщика;
  • действия налогоплательщика при отсутствии кода;
  • определение кодов при составлении комплектов и производстве товара из импортных составляющих;
  • остатки товаров без кода на 1.01.2017 г. - особенности реализации;
  • что делать, если наименования одинаковые, а коды разные
  • последствия при наличии ошибок в коде;
  • соответствие приобретения и продажи - последствия;
  • исправление ошибок в коде.

4.5. Составление и регистрация расчетов корректировок к НН:

  • корректировки и исправление ошибок в налоговых накладных, в которых отсутствовал код товаров/услуг;
  • фактические корректировки по неплательщикам;
  • корректировки по "неблагонадежным" плательщикам.

4.6. "Блокировка" регистрации налоговой накладной:

  • принципы мониторинга соответствия НН и РК критериям оценки степени риска
  • какие налоговые накладные попадают под мониторинг
  • сравнительные формулы мониторинга или опять "налоговая нагрузка"?
  • Приложение 1 "Таблица налоплательщика" - в каких случаях это спасет от блокировки НН;
  • "легкие" налоговые накладные - как обеспечить себе регистрацию НН без блокировки
  • критерии оценки степени риска,
  • процедура остановки регистрации НН и РК в  ЕРНН,
  • порядок предоставления копий документов для комиссии по снятию блокировки НН и РК,
  • сроки регистрации НН и РК при остановке регистрации,
  • обжалование решения об отказе в регистрации НН и НК в ЕРНН
  • последствия обжалования
  • действия, которые надо предпринять , чтобы не блокировались НН
  • ошибки, которых можно избежать при мониторинге

4.7. Штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных и РК - позиция ФСУ

4.8. Анализ отдельных НДС-операций:

  • продажа ниже обычной цены или цены приобретения;
  • бесплатная передача;
  • особенности НО и НК во внешнеэкономической деятельности;
  • применение кредит-ноты и последствия;
  • ликвидация и продажа ( в том числе условная) основных средств;
  • списание (в том числе в пределах норм естественной убыли) испорченных товаров (готовой продукции);
  • ошибочно зачисленные денежные средства на РС

4.9. Отдельные вопросы составления отчетности по НДС

  • исправление ошибок
  • нюансы подачи уточняющих деклараций

НДФЛ

 5.1. Прожиточные минимум и его влияние на ЗП

 5.2. Индексация заработной платы-2017

  • правила начисления
  • особые случаи
  • штрафные санкции

5.3. Трудовой и гражданско-правовой договор

  • отличия
  • правила оформления
  • "скрытые" трудовые отношения

5.4. Применение повышающего коэффициента при начислении отпускных

5.5. Дополнительное благо и натуральны коэффициент

  • лечение
  • обучение
  • материальная помощь?
  • путевки
  • "сверхлимитные" расходы на командировки
  • подарки
  • спецодежда
  • спецпитание

5.6. Отдельные вопросы заполнения формы 1-ДФ

6. Новации проверок инспекции труда

 

PEГЛАМЕHТ:


  • Pегистрация c 09:00 пo 09:30
  • Hачaло в 09:30
  • Oкончание в 17:30

В CТOИМOСТЬ ВХОДИТ:


  • oбучeние, конcультaции квaлифицирoванных специaлистов, отвeты нa интepeсующие Вaс вoпpoсы, пoдбopки нoрмaтивных дoкумeнтов к ceминaру c нoвeйшeй инфopмaцией, возмoжнoсть oбщения c коллeгaми-бухгалтерами, пеpерыв: обeд в pecторане, кофе-бpейки.
  • Kaждый учacтник пoлучaeт буxгaлтеpский кoмплeкт дoкумeнтов.
                 Peгистрация пo тeл.: (044) 587-63-00
 

 


Rambler's Top100
Rambler's Top100 џндекс.Њетрика
Информ Консалтинг, ООО